Un contexte difficile
Envolée des prix de l’énergie, des denrées alimentaires, des matières premières... L’heure est difficile pour les mairies qui doivent maintenir l’équilibre de leur budget alors que tout augmente !
S'ajoutent aux dépenses des communes le dégel du point d’indice des fonctionnaires et l’augmentation du smic, à intégrer dans une enveloppe qui, elle, n’augmente pas... Après la crise sanitaire, c’est un nouveau défi à relever de maintenir les investissements sans sanctionner les citoyens dans ce qui reste de pouvoir d’achat.
Un budget en lien avec les réalités
A la maison comme à la Ville, l’enjeu est de tenir le budget ! Pour maintenir l’ensemble des services et répondre aux besoins, il faut évaluer au plus près, prévoir et réguler. Nous assurons ainsi le difficile exercice de maintenir les dépenses de personnel qui s’adaptent aux nouveaux besoins, contrôler les dépenses de fluides, en produisant au maximum notre énergie autoconsommée, et la qualité de vie autour du lien social et du vivre-ensemble.
Des investissements maintenus
Malaunay a une longueur d’avance en matière d’investissement, offrant un niveau de services publics bien supérieur à celui des communes de même taille.
Pour maintenir cette qualité de vie, il nous faut poursuivre les aménagements qui nous préservent des aléas bien mieux ici qu’ailleurs : côté patrimoine c’est la poursuite de la réhabilitation du centre Boris Vian, la construction d’une salle polyvalente d’arts martiaux sur le complexe sportif ; côté sécurité c’est le déploiement de la vidéosurveillance, en lien avec la Préfecture, la Police Nationale et le Conseil local de la surveillance et de la prévention de la délinquance ; côté éducatif c’est la transformation de l’espace Pierre Néhoult en éco-centre de loisirs, inauguré en mai par les enfants.
RECETTES FONCTIONNEMENT
(impôts locaux directs ou indirects, dotation métropolitaine, dotations de fonctionnement versé par l’Etat, recettes payées par les usagers, produits de service et de vente…)
Fiscalité locale 3 305 500€
Fonctionnement reporté 2 076 186€
Dotations et participations 1 750 546€
Produits des services, domaine et ventes 527 287€
Impôts et taxes 645 596€
Autres produits de gestion courante 47 357€
Atténuations de charges 45 000€
Transferts entre sections 4 400€
Tarifs municipaux : une grille au plus près des moyens de chacun
Le service public, surtout en période de crise, doit préserver l’égali té et l’équité. La gr ille tarifaire, non modifiée depuis 2017, a été re vue avec le souci d’un tarif juste et progressif. En face, ce sont plusieurs améliorations importantes qui sont actées : plus de sécurité avec des personnels formés au Bafa et renforcés en nombre sur les temps périscolaire s et de loisirs ; plus de qualité avec des espaces réaménagés et adaptés aux différent s âges ; plus de proximité avec des outils adaptés aux nouveaux usages des familles.
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
8 406 334€
Elles servent à assurer les services publics aux usagers.
Charges à caractère général 1 896 606€
Dépenses à caractère technique 803 398€
Dépenses de fluides 643 063€
Piscine 5260€
Ecoles 25 760€
Enfance et famille 10 032€
Sport et jeunesse 20 495€
Ecole de musique et bibliothèque 29 986€
Police municipale 14 330€
Animation culturelle et communication : 100 691€
Administration générale et ressources : 109 400€
Charges de personnel 4 115 618€
Autres charges de gestion courante (Subventions, rémunérations élus, créances annulées) 300 500€
Charges financières 104 164€
Charges exceptionnelles (titres annulés) 7 515€
Virement à la section d’investissement 1 584 257€
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
2 957 271€
Elles financent les grands projets et les achats.
Quelques exemples d’investissements financés en 2023
Mobilier dans les écoles 5 000 euros €
Remplacement de la grue du camion des services techniques 33 000 €
Réfection de la toiture des ateliers municipaux 65 000 €
Mobilier urbain (bancs, poubelles, cendriers, etc.) 14 000 €
Nouveaux équipements de la cuisine centrale (marmite et étuve) 12 000 €
Le budget d’investissement prévoir par ailleurs un crédit de
127 000 € pour les dernières factures de travaux de réhabilitation thermique du centre Boris-Vian et
118 000 € pour celles de travaux de l’Espace Pierre-Néhoult
430 000 € pour le déploiement de la vidéoprotection
340 000 € pour le lancement du chantier de la salle polyvalente d’arts martiaux